Política de Pago a Proveedores
1. Objeto
La presente Política regula las condiciones económicas, el procedimiento de liquidación y el pago de los importes correspondientes a los Proveedores que ofrecen y prestan experiencias y actividades turísticas a través del marketplace experienciasdestinobajonalon.es.
La Plataforma es titularidad de:
Responsable: ALPHA SYLTEC INGENIERIA SL
NIF: B47668447
Domicilio: Calle Santiago López González 9, 47197 Valladolid
Correo electrónico: tics@syltec.com
Teléfono: 983 24 91 08
Sitio web: https://www.syltec.com/
En adelante, Alpha Syltec Ingenieria será denominada el «Titular».
La gestión y operación técnica de la Plataforma corresponde, como entidad gestora, a:
Entidad Gestora: Alpha Syltec Digital S.L.
NIF: B56456213
Domicilio: Calle Edison, 44, planta 2, 28906 Getafe (Madrid)
En adelante, Alpha Syltec Digital S.L. será denominada la «Entidad Gestora».
La Entidad Gestora actúa por cuenta del Titular en la gestión técnica, operativa y funcional de la Plataforma.
2. Ámbito de aplicación
Esta Política se aplica a todos los Proveedores dados de alta, revisados y aprobados en la Plataforma.
La aceptación del alta como Proveedor implica la aceptación de esta Política, sin perjuicio de las condiciones particulares que puedan pactarse por escrito con un Proveedor concreto.
En caso de contradicción entre esta Política y un acuerdo particular firmado por escrito entre el Titular y un Proveedor, prevalecerá lo pactado en dicho acuerdo particular.
3. Naturaleza del marketplace
La Plataforma funciona como un marketplace de experiencias y actividades turísticas.
Cada experiencia publicada en la Plataforma debe estar asociada a un Proveedor. El Proveedor es quien ofrece, organiza y presta la experiencia al cliente final, salvo que se indique expresamente otra cosa en la ficha de la experiencia o en un acuerdo específico.
El Titular pone a disposición la Plataforma y centraliza, junto con la Entidad Gestora, la operativa necesaria para facilitar la publicación de experiencias, la gestión de reservas, la tramitación de pedidos, el registro de ventas, la comunicación entre las partes y la liquidación de importes a los Proveedores.
4. Alta y aprobación de Proveedores
Para poder ofrecer experiencias en la Plataforma, el Proveedor deberá solicitar su alta a través del formulario habilitado o por el procedimiento que en cada momento indique el Titular.
La solicitud de alta no supone la activación automática del Proveedor. El Titular o la Entidad Gestora revisarán la solicitud y podrán aprobarla, rechazarla o solicitar información adicional.
El Proveedor no podrá publicar experiencias ni recibir liquidaciones hasta que su alta haya sido aprobada y sus datos identificativos, fiscales y bancarios consten completos y correctos.
El Titular podrá suspender o desactivar la cuenta de un Proveedor cuando existan incumplimientos, incidencias graves, datos incorrectos, falta de documentación, reclamaciones reiteradas, sospecha de fraude o cualquier otra causa justificada.
5. Definiciones
A efectos de esta Política, se entenderá por:
Proveedor: empresa, profesional, entidad o persona dada de alta y aprobada en la Plataforma que ofrece y presta experiencias o actividades turísticas.
Precio de la experiencia: importe total de la experiencia cobrado al cliente, impuestos incluidos, salvo que en la ficha o en la documentación aplicable se indique otra cosa.
Importe cobrado: cantidad efectivamente percibida por una reserva, una vez confirmado el pago por la pasarela, entidad bancaria o medio de cobro correspondiente.
Importe liquidable: cantidad que corresponde abonar al Proveedor por las experiencias vendidas a través de la Plataforma, una vez aplicados los ajustes, reembolsos, cancelaciones, contracargos, retenciones o regularizaciones que procedan.
Periodo de liquidación: periodo temporal durante el cual se acumulan los importes cobrados y las operaciones del Proveedor. Salvo que se indique otra cosa, el periodo de liquidación será mensual y coincidirá con el mes natural.
Liquidación: resumen económico correspondiente a un periodo, en el que se reflejan ventas, importes cobrados, ajustes, reembolsos, contracargos, retenciones y saldo final a abonar al Proveedor.
Reserva confirmada: reserva cuya fecha, condiciones y, en su caso, pago han quedado confirmados conforme a las Condiciones de Venta aplicables.
Reserva completada o cumplida: reserva cuya experiencia ha sido efectivamente realizada o marcada como cumplida en la Plataforma.
6. Modelo económico y ausencia de comisión
La Entidad Gestora no aplica comisión ni retención por intermediación sobre las ventas de los Proveedores.
Con carácter general, se liquidará al Proveedor el importe íntegro efectivamente cobrado al cliente por sus experiencias, sin perjuicio de:
Reembolsos.
Cancelaciones.
Contracargos.
Operaciones fraudulentas o impagadas.
Errores de cobro.
Ajustes o regularizaciones.
Retenciones fiscales legalmente aplicables.
Gastos imputables al Proveedor conforme a esta Política.
Cualquier otro ajuste previsto en esta Política o acordado entre las partes.
La ausencia de comisión no exime al Proveedor de cumplir sus obligaciones fiscales, contables, administrativas, sectoriales, de seguridad, consumo y protección de datos.
7. Gestión centralizada de cobros
Los pagos realizados por los clientes se gestionan de forma centralizada a través de la Plataforma, conforme a la configuración técnica, bancaria, fiscal y contractual vigente en cada momento.
La Entidad Gestora interviene en la operación técnica y administrativa de cobro y liquidación por cuenta del Titular, sin que ello implique que actúe como prestador de servicios de pago frente al cliente o frente al Proveedor.
Los pagos online se procesarán a través de la pasarela de pago o proveedor de servicios de pago habilitado en la Plataforma. La pasarela o entidad correspondiente será la encargada de procesar técnicamente la operación de pago.
El sistema multivendedor de la Plataforma registrará, para cada Proveedor, las experiencias vendidas, los pedidos asociados, los importes cobrados, el estado de los pedidos, el estado de cumplimiento y los ajustes aplicables.
Dicha información servirá de base para calcular las liquidaciones, sin perjuicio de las verificaciones manuales, contables o administrativas que puedan ser necesarias.
8. Cálculo del importe liquidable
El importe liquidable de cada Proveedor se calculará, con carácter general, conforme a la siguiente fórmula:
Importe liquidable = importes efectivamente cobrados por experiencias del Proveedor – reembolsos – cancelaciones – contracargos – ajustes – retenciones fiscales aplicables + regularizaciones que procedan.
Para el cálculo se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes conceptos:
Reservas confirmadas.
Reservas efectivamente cobradas.
Reservas completadas o marcadas como cumplidas, cuando proceda.
Reservas canceladas.
Reservas reembolsadas total o parcialmente.
Contracargos o devoluciones bancarias.
Correcciones de errores.
Ajustes correspondientes a periodos anteriores.
Retenciones fiscales legalmente aplicables.
Gastos o importes repercutibles al Proveedor conforme a esta Política.
No generarán importe liquidable las reservas no confirmadas, rechazadas, canceladas antes del cobro o no cobradas efectivamente.
El Titular o la Entidad Gestora podrán retener temporalmente importes cuando existan incidencias abiertas, reclamaciones de clientes, riesgo de reembolso, sospecha de fraude, errores de cobro, discrepancias de facturación o reservas pendientes de comprobar.
9. Periodicidad y calendario de liquidación
La liquidación tendrá carácter mensual.
Al cierre de cada mes natural, la Entidad Gestora calculará, por cuenta del Titular, el importe liquidable correspondiente a cada Proveedor.
Salvo incidencia, falta de documentación, discrepancia, retención aplicable o acuerdo específico distinto, el pago se realizará dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente al periodo liquidado.
La Entidad Gestora podrá poner a disposición del Proveedor un resumen o justificante de liquidación con el detalle de las operaciones incluidas, ventas, ajustes, reembolsos, contracargos, retenciones y saldo final a abonar.
Cuando existan incidencias pendientes, el pago de la parte afectada podrá quedar suspendido hasta su resolución.
10. Condición de cobro efectivo
Solo serán liquidables los importes efectivamente cobrados.
Una reserva, pedido o solicitud no generará derecho de cobro a favor del Proveedor mientras el importe correspondiente no haya sido efectivamente recibido o confirmado por el medio de pago correspondiente.
En las experiencias con pago a la confirmación, pago en destino, pago manual o sistema equivalente, el importe solo será liquidable cuando conste como efectivamente cobrado y correctamente registrado.
Las reservas pendientes, rechazadas, anuladas, no confirmadas o no cobradas no generarán importe liquidable.
Si un pago inicialmente confirmado resultara posteriormente impagado, revertido, anulado, objeto de contracargo o reembolsado, el importe correspondiente podrá ser deducido de la liquidación del Proveedor.
11. Requisitos previos para recibir pagos
Para recibir liquidaciones, el Proveedor deberá facilitar y mantener actualizada la siguiente información:
Nombre completo o razón social.
NIF, CIF, NIE o identificación fiscal equivalente.
Domicilio fiscal.
Correo electrónico de contacto.
Teléfono de contacto, si procede.
IBAN de una cuenta bancaria de la que sea titular.
Datos fiscales necesarios para emitir o recibir facturas.
Certificados o documentación fiscal que proceda, en su caso.
Cualquier otra documentación razonablemente necesaria para cumplir obligaciones legales, fiscales, contables o administrativas.
No se realizarán pagos mientras los datos identificativos, fiscales o bancarios del Proveedor no consten completos y correctos.
Los retrasos derivados de datos erróneos, incompletos, no actualizados o no verificables no serán imputables al Titular ni a la Entidad Gestora.
El Proveedor será responsable de comunicar cualquier cambio en sus datos fiscales, bancarios o de contacto.
12. Facturación entre Proveedor, Titular y cliente final
El régimen de facturación deberá ajustarse al modelo fiscal y contractual aplicable en cada momento.
Salvo que un acuerdo particular, una instrucción fiscal o la configuración aprobada de la Plataforma establezca otra cosa, la factura o justificante correspondiente al cliente final podrá ser emitida por el Titular, Alpha Syltec Ingenieria, cuando el cobro se gestione por cuenta de este.
Con independencia de la factura o justificante emitido al cliente final, el Proveedor deberá emitir al Titular la factura o documento fiscal que corresponda por los servicios prestados a través de la Plataforma y por el importe liquidable que proceda.
La factura del Proveedor deberá cumplir los requisitos legales aplicables e incluir, cuando proceda:
Datos identificativos y fiscales del Proveedor.
Datos identificativos y fiscales del destinatario.
Número y serie de factura.
Fecha de emisión.
Descripción del servicio o experiencia.
Base imponible.
Tipo impositivo aplicable.
Cuota de IVA, si procede.
Retención aplicable, si procede.
Importe total.
Referencia al periodo de liquidación o a las operaciones incluidas.
El Proveedor será responsable de determinar correctamente su régimen fiscal, el IVA aplicable, posibles exenciones, retenciones y demás obligaciones tributarias que le correspondan.
El Titular o la Entidad Gestora podrán suspender el pago de una liquidación cuando la factura o documentación fiscal del Proveedor sea incorrecta, incompleta o no haya sido entregada.
Este apartado deberá validarse con asesoría fiscal antes de publicar esta Política, especialmente en lo relativo a quién debe emitir la factura al cliente final y cómo debe documentarse la relación económica entre Titular y Proveedor.
13. Reembolsos, cancelaciones y contracargos
Cuando una reserva cobrada sea cancelada, reembolsada total o parcialmente, anulada o afectada por un contracargo, el importe correspondiente se deducirá del importe liquidable del Proveedor.
Si el reembolso, cancelación o contracargo afecta a una operación ya liquidada, el importe se regularizará en la siguiente liquidación.
Si no existieran importes suficientes para compensar la regularización, el Proveedor deberá reintegrar al Titular o a la Entidad Gestora el importe correspondiente en el plazo que se le comunique.
Cuando el reembolso o contracargo derive de una causa imputable al Proveedor, como cancelación injustificada, no prestación de la experiencia, incumplimiento de condiciones, información incorrecta, falta de disponibilidad, negligencia o reclamación fundada del cliente, podrán repercutirse al Proveedor los gastos, costes, comisiones bancarias o costes de gestión que dicha incidencia haya generado.
Cuando la causa no sea imputable al Proveedor, se aplicará lo previsto en las Condiciones de Venta, en la política de cancelación de la experiencia o en el acuerdo particular aplicable.
14. Retenciones e impuestos
Cada parte será responsable del cumplimiento de sus propias obligaciones fiscales, contables y administrativas.
El Titular practicará sobre los pagos al Proveedor las retenciones fiscales que legalmente procedan, cuando sean aplicables.
En particular, podrán practicarse retenciones cuando el Proveedor sea una persona física profesional, autónomo o entidad sujeta a retención conforme a la normativa vigente.
El tratamiento del IVA, exenciones, retenciones, suplidos, facturación, ingresos y demás obligaciones fiscales dependerá de la condición fiscal de cada Proveedor y del modelo contractual y fiscal aplicable.
El Proveedor deberá comunicar al Titular cualquier circunstancia fiscal relevante que pueda afectar a la liquidación, facturación, retención o pago.
Si la información fiscal facilitada por el Proveedor fuera incorrecta o incompleta, el Proveedor asumirá las consecuencias, regularizaciones, sanciones o responsabilidades que pudieran derivarse de ello.
15. Medio de pago
Las liquidaciones se abonarán mediante transferencia bancaria al IBAN facilitado por el Proveedor.
El IBAN deberá corresponder a una cuenta bancaria titularidad del Proveedor o autorizada válidamente por este.
Los gastos de una transferencia ordinaria dentro del territorio SEPA serán asumidos por la Entidad Gestora, salvo que se indique otra cosa.
Los gastos derivados de datos bancarios incorrectos, devoluciones, cuentas bloqueadas, cuentas no operativas, transferencias internacionales, comisiones especiales o errores imputables al Proveedor podrán repercutirse al Proveedor.
16. Importe mínimo de liquidación
El importe mínimo de liquidación será de 5 €.
Cuando el importe liquidable de un periodo no alcance dicho mínimo, el saldo quedará acumulado y se abonará junto con la liquidación del periodo o periodos siguientes en los que se supere dicho importe mínimo.
En caso de baja definitiva del Proveedor, se liquidará el saldo pendiente, cualquiera que sea su importe, una vez practicados los ajustes, reembolsos, retenciones o compensaciones que procedan.
17. Saldos negativos
Un Proveedor podrá presentar saldo negativo cuando los reembolsos, contracargos, cancelaciones, ajustes o regularizaciones superen los importes liquidables del periodo.
En tal caso, el saldo negativo podrá compensarse con futuras liquidaciones.
Si no existieran futuras liquidaciones suficientes para compensar el saldo negativo, el Proveedor deberá reintegrar el importe correspondiente al Titular o a la Entidad Gestora en el plazo que se le comunique.
El impago de saldos negativos podrá dar lugar a la suspensión de la cuenta del Proveedor, a la retención de nuevas liquidaciones o al ejercicio de las acciones legales que procedan.
18. Discrepancias y revisión de liquidaciones
El Proveedor dispondrá de un plazo de 15 días naturales desde la puesta a disposición de cada liquidación para comunicar por escrito cualquier discrepancia.
La comunicación deberá enviarse a:
Correo electrónico: tics@syltec.com
La reclamación deberá identificar claramente:
Proveedor afectado.
Periodo de liquidación.
Operación, pedido o reserva afectada.
Motivo de la discrepancia.
Importe discutido.
Documentación o explicación justificativa.
Transcurrido dicho plazo sin comunicación escrita, la liquidación se considerará aceptada por el Proveedor, sin perjuicio de regularizaciones posteriores que resulten necesarias por errores, reembolsos, contracargos, obligaciones legales o incidencias detectadas después.
Las discrepancias comunicadas en plazo serán revisadas y, en caso de estimarse total o parcialmente, se regularizarán en la liquidación correspondiente o en la siguiente liquidación disponible.
19. Compensación de importes
El Titular o la Entidad Gestora podrán compensar contra futuras liquidaciones cualquier importe que el Proveedor adeude por:
Reembolsos.
Contracargos.
Cancelaciones imputables al Proveedor.
Saldos negativos.
Errores de cobro.
Pagos duplicados.
Gastos repercutibles conforme a esta Política.
Responsabilidades económicas derivadas de reclamaciones fundadas.
Cualquier otra cantidad vencida, líquida y exigible conforme a esta Política o a un acuerdo particular.
La compensación se reflejará en la liquidación correspondiente o será comunicada al Proveedor por medios razonables.
20. Baja del Proveedor
El Proveedor podrá solicitar su baja en la Plataforma conforme al procedimiento habilitado.
La baja no afectará a las obligaciones pendientes derivadas de reservas ya realizadas, experiencias pendientes de prestación, reclamaciones abiertas, reembolsos, facturación, liquidaciones o responsabilidades anteriores.
Antes de hacer efectiva la liquidación final, podrán retenerse los importes necesarios para cubrir incidencias, cancelaciones, reembolsos, contracargos, obligaciones fiscales o responsabilidades pendientes.
Una vez cerradas las operaciones pendientes, se abonará al Proveedor el saldo final que corresponda o, en su caso, se le requerirá el reintegro de cualquier saldo negativo.
21. Obligaciones del Proveedor
El Proveedor se obliga a:
Mantener actualizados sus datos identificativos, fiscales, bancarios y de contacto.
Emitir las facturas o documentos fiscales que correspondan.
Prestar las experiencias conforme a lo publicado, ofertado y confirmado al cliente.
Cumplir la normativa aplicable a su actividad.
Contar con autorizaciones, licencias, seguros y medios necesarios cuando sean exigibles.
Mantener actualizada la disponibilidad de sus experiencias.
Responder a las solicitudes de reserva y propuestas de fecha en un plazo razonable.
Informar inmediatamente de cualquier incidencia que afecte a una reserva.
Colaborar con el Titular y la Entidad Gestora en la gestión de reclamaciones, reembolsos, cancelaciones y contracargos.
Tratar los datos personales recibidos conforme a la normativa aplicable.
No realizar actuaciones fraudulentas, engañosas o contrarias a la buena fe.
No eludir la Plataforma para evitar el registro de operaciones cuando la reserva se haya originado a través de ella.
22. Suspensión de pagos o retención cautelar
El Titular o la Entidad Gestora podrán suspender temporalmente una liquidación o retener importes cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Datos fiscales o bancarios incompletos o incorrectos.
Falta de factura o documentación fiscal exigible.
Reclamaciones de clientes pendientes de resolver.
Reservas pendientes de prestación.
Sospecha razonable de fraude.
Contracargos o riesgo de contracargo.
Incumplimiento grave o reiterado del Proveedor.
Dudas razonables sobre la titularidad de la cuenta bancaria.
Obligación legal, administrativa o judicial.
Cualquier otra incidencia que justifique la retención temporal.
La retención se mantendrá durante el tiempo razonablemente necesario para resolver la incidencia.
23. Protección de datos
Los datos personales tratados en el marco de esta Política se utilizarán para gestionar el alta del Proveedor, la relación contractual, la publicación de experiencias, la gestión de reservas, la facturación, la liquidación de importes, el cumplimiento de obligaciones legales y la atención de incidencias o reclamaciones.
El tratamiento de datos personales se realizará conforme a la Política de Privacidad de la Plataforma y a la normativa aplicable en materia de protección de datos.
El Proveedor deberá tratar los datos personales de los clientes únicamente para gestionar, organizar y prestar la experiencia contratada, atender incidencias relacionadas con la misma y cumplir sus obligaciones legales.
Salvo que exista una base jurídica válida, el Proveedor no podrá utilizar los datos de los clientes para finalidades comerciales propias, comunicaciones no autorizadas, cesiones a terceros o usos ajenos a la experiencia contratada.
24. Confidencialidad
El Proveedor se obliga a mantener la confidencialidad de la información económica, comercial, técnica, operativa o personal a la que acceda como consecuencia de su participación en la Plataforma.
Esta obligación se mantendrá incluso después de finalizar la relación del Proveedor con la Plataforma.
No se considerará incumplimiento la comunicación de información cuando sea requerida por una autoridad administrativa, judicial o legalmente competente.
25. Modificación de la Política
El Titular podrá modificar esta Política cuando resulte necesario por cambios normativos, fiscales, técnicos, operativos, bancarios, contractuales o derivados de la evolución de la Plataforma.
Las modificaciones serán comunicadas a los Proveedores con antelación razonable cuando afecten de forma relevante a sus condiciones económicas.
Las modificaciones no afectarán a liquidaciones correspondientes a periodos ya cerrados, salvo que resulten necesarias por obligación legal, regularización fiscal, error material, reembolso, contracargo o acuerdo entre las partes.
La versión vigente será la publicada en cada momento en la Plataforma.
26. Legislación aplicable y jurisdicción
La presente Política se rige por la legislación española.
Para la resolución de cualquier controversia derivada de esta Política, las partes se someterán a los juzgados y tribunales que resulten competentes conforme a Derecho.
27. Fecha de última actualización
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